Как скорректировать сумму в акте сверки при расхождении с контрагентом на начало года?

Comments

• Цитата: У нас с контрагентом расхождения по акту сверки. У контрагента на начало 2016 года 512000, у нас 511000. Мы соглашаемся с контрагентом. Как мне скорректировать акт сверки, чтобы получилась сумма на начало года как у контрагента?

  Добрый день!
  Акт сверки вы скорректировать не можете.
  Вы его или подписываете, соглашаясь с остатком по акту,
  или подписываете акт с разногласиями.
  Далее, если вы согласны с актом контрагента, Вы у себя на основании проведенной
  сверки вносите исправление в бухгалтерский учет текущим периодом.
  Вы списываете дебиторскую / кредиторскую задолженность на счет 91.
• Цитата: Вы списываете дебиторскую / кредиторскую задолженность на счет 91.

  Проводка Д91,2 К 60?
• Цитата: Проводка Д91,2 К 60?

  Если это дебиторская задолженность, то да.
  Если кредиторская то  60 / 91.01